目　录

第一部分　２０２３年部门预算公开说明

第二部分　２０２３年部门预算表

１．预算０１表　收支总表

２．预算０２表　收入总表

３．预算０３表　支出总表

４．预算０４表　支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

５．预算０５表　支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

６．预算０６表　财政拨款收支总表

７．预算０７表　一般公共预算支出表

８．预算０８表　一般公共预算基本支出表

９．预算０９表　一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

１０．预算１０表　一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

１１．预算１１表　一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

１２．预算１２表　一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

１３．预算１３表　一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

１４．预算１４表　一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

１５．预算１５表　一般公共预算“三公”经费支出表

１６．预算１６表　政府性基金预算支出表

１７．预算１７表　政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

１８．预算１８表　政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

１９．预算１９表　国有资本经营预算表

２０．预算２０表　财政专户管理资金预算支出表

２１．预算２１表　专项资金预算汇总表

２２．预算２２表　项目支出绩效目标表

２３．预算２３表　部门整体支出绩效目标表

第一部分　２０２３年部门预算说明

一、部门基本概况

（１）职能职责

娄底市第二人民医院属于财政差额补助事业单位，是非营利性、市直事业单位。主要职责是：集医学研究、保健、计划生育、社区医疗、健康教育等为一体的综合性医疗服务机构。

（２）机构设置

？我院是副处级事业单位，事业编制人员为２２０人，在岗编制职工人员为１９３人，退休人员５８人。我院编制床位３５０张，实际开放床位３７６张，设内科、外科、康复医学科、急诊科、血液净化科、介入中心等１２个临床医技科室，我单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市第二人民医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入２０２３年部门预算编制范围的只有娄底市第二人民医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证政府指令性任务的完成，同时做好扩大预防、指导基层的技术工作。

四、部门收支总体情况

２０２３年部门预算只包括娄底市第二人民医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。２０２３年年初预算数４６９．５４万元，其中：一般公共预算拨款４６９．５４万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。与上年预算持平。

（二）支出预算：２０２３年本部门支出预算４６９．５４万元，其中：卫生健康支出４６９．５４万元。与上年预算持平。

五、一般公共预算拨款支出

２０２３年一般公共预算拨款支出预算４６９．５４万元，其中：卫生健康支出４６９．５４万元，占１００．００％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：２０２３年基本支出年初预算数为０．００万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：２０２３年项目支出年初预算数为４６９．５４万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出４６９．５４万元，主要用于。

六、政府性基金预算支出

２０２３年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：２０２３年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款０．００万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：２０２３年“三公”经费预算数为０．００万元，其中，公务接待费０．００万元，公务用车购置及运行费０．００万元（其中，公务用车购置费０．００万元，公务用车运行费０．００万元），因公出国（境）费０．００万元。２０２３　年“三公”经费预算与　２０２２　年持平。

（三）一般性支出情况：２０２３年本部门会议费预算０万元；培训费预算０万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：２０２３年本部门政府采购预算总额０万元，其中，货物类采购预算０万元；工程类采购预算０万元；服务类采购预算０万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：２０２３年政府购买服务预算总额万元，其中。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至２０２２年１２月底，共有公务用车１辆，其中，领导干部用车０辆，一般公务用车１辆，一般执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台，单位价值１００万元以上专用设备０台。２０２３年拟新增配置公务用车０辆，其中，领导干部用车０辆，一般公务用车０辆，一般执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他用车５辆；新增配备单位价值５０万元以上通用设备１台，单位价值１００万元以上专用设备９台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入２０２３年部门整体支出绩效目标的金额为４６９．５４万元，其中，基本支出０．００万元，项目支出４６９．５４万元。

八、名词解释

１．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

３．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：３０２“商品和服务支出”（不含３０２０４“手续费”、３０２１８“专用材料费”、３０２２５“专用燃料费”、３０２２８“工会经费”、３０２２９“福利费”、３０２４０“税金及附加费用”和３０２９９“其他商品和服务支出”）；３１００１“房屋建筑物构建”、３１００２“办公设备购置”、３１０１３“公务用车购置”、３１０１９“其他交通工具购置”。

第二部分　２０２３年部门预算表

部门预算公开表