2019年度部门决算说明

（娄底市第二人民医院）

目录

第一部分  单位概况

一、部门情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排说明

二、收入支出预算执行说明

第三部分  资产负债情况分析

第四部分 政府性基金预算收入支出决算情况

第五部分  2019年度预算绩效情况说明

第六部分 2019年度决算编报范围说明

第七部分  2019年度预算绩效情况其他说明

第八部分 名词解释

第九部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能：集医疗、科研、教学、康复理疗等于一体的综合性医疗服务机构。

2．机构情况：本单位是财政差额补助事业单位，主管部门是娄底市卫健委，法人代表罗建国。我院是副处级事业单位，事业编制人员为220人，在岗编制职工人员为193人，退休人员48人。我院编制床位300张，实际开放床位288张，设内科、外科、康复医学科、急诊科、血液净化科、介入中心等12个临床医技科室，我单位无二级机构。

3．人员情况。2019年未单位编制人数420人，年未在职人员实有人数193人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年1-12月份医院取得业务收入6274.45万元，财政补助收入1880万元，上级补助收入5.5万元，其他收入/元，收入总额8159.95万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入8159.95万元，其中：财政拨款收入年初预算1880万元，上级补助收入年初预算5.5万元，事业收入年初预算6274.45万元。

2019年，本部门年初预算支出8159.95万元，其中：基本支出年初预算6775.09万元，项目支出年初预算1384.86万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成8159.95万元，比上年增加347.59万元，增长4.45%。主要原因是：财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入完成1880万元，比上年增加333.54万元，增长21.57%；事业收入完成6274.45万元，比上年增加8.56万元，增长0.14%；。

2019年，本部门支出8159.95万元，比上年增加347.59万元，增长4.45%；变化的主要原因：基本建社项目在建。其中：基本支出完成6775.09万元，比上年增加12.56万元，增长0.19%，变化的主要原因：日常公用经费增加。项目支出1384.86万元，比上年增加335.03万元，增长31.91%；变化的主要原因：基本建设项目投入增加。人员经费完成4374.55万元，比上年减1489.11万元，下降25.40%，变化的主要原因：人员绩效考核控制；公用经费完成2400.54万元，比上年增加1501.67万元，增长167.06%，变化的主要原因：专项支出增加。

三、资产负债情况分析

2019年末资产74477870.84元，比上年增加2292399.61元，增长3.18%，增减变化的主要原因是：基本建设项目在建。

2019年末负债63309780.28元，比上年增加1972093.71元，下降3.02%，增减变化的主要原因是：贷款还本。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

五、2019年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

六、2019年度决算编报范围说明

2019年部门决算编报范围只包括娄底市第二人民医院本级，无所属二级单位。

七、其他说明

1、2019年决算公开未说明公务用车购置数及保有量（无）

2、2019年决算公开未说明政府采购支出情况（无）

3、2019年决算公开无“三公”经费增减变化原因等说明信息（无）

4、2019年决算公开无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（无）

5、2019年决算公开无国有资产占用情况说明（无）

6、2019年决算公开机关运行经费决算数（无）

八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。