第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

娄底市第二人民医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市第二人民医院（差额单位）的主要职责是：

主要职能：集医疗、科研、教学、康复理疗等于一体的综合性医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构情况：本单位是财政差额补助事业单位，主管部门是娄底市卫健委，法人代表罗建国。我院是副处级事业单位，事业编制人员为 220 人。我院设内科、外科、妇产科、急诊科、血液净化科、介入中心等 12 个临床医技科室。2021 年末单位编制人数 420 人，年末在职人员实有人数 193 人， 单位无二级机构。

（二）决算单位构成

2021 年部门决算编报范围只包括娄底市第二人民医院本级，无所属二级单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 9252.64 万元，与上年相比减少 4305.90 万元，下降 31.76%。主要是主要是因为 2020 年财政安排支出地方试点项目（儿科综合楼）竣工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9252.64 万元，其中：财政拨款收入 577.49 万元， 占 6.24%。事业收入 8653.15 万元，占 93.52%。其他收入 22.00 万元， 占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9252.64 万元，其中：基本支出 9252.64 万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 577.49 万元，与上年相比，减少6346.01 万元，下降 91.66%。主要是主要是因为 2020 年财政安排支出地方试点项目（儿科综合楼）竣工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 577.49 万元，占本年支出合计的 6.24%， 与上年相比，财政拨款支出减少 106.01 万元，下降 15.51%。主要是主要是因为 2020 年财政安排突发公共卫生事件应急处理支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 577.49 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）577.49 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 577.49 万元，支出决算数为 577.49 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 475.49 万元，支出决算为 475.49 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的

100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 577.49 万元，其中：人员经费 577.49 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

15.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

第五部分

附件