目录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

第二部分 2022 年部门预算表

1.预算 01 表 部门收支总表

2.预算 02 表 部门收入总表

3.预算 03 表 部门支出总表

4.预算 04 表 财政拨款收支总表

5.预算 05 表 一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算 06 表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算 08 表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.预算 9 表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算 10 表专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算 11 表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算 12 表其他资金支出表（按功能分类）

13.预算 13 表其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算 14 表机关事业运行经费预算表

15.预算 15 表政府采购经费预算表

16.预算 16 表政府购买服务经费预算表

17.预算 17 表一般性支出预算表

18.预算 18 表部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市第二人民医院属于财政差额补助事业单位，是非营利性、市直事业单位。主要职责是：集医学研究、保健、计划生育、社区医疗、健康教育等为一体的综合性医疗服务机构。

（2）机构设置

我院是副处级事业单位，事业编制人员 220 人，在岗编制职工人员为 201 人，退休人员 53 人。我院编制床位 300 张，实际开放床位 336 张，设内科、外科、康复医学科、急诊科、血液净化科、介入中心等 28 个临床医技科室，我单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市第二人民医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有娄底市第二人民医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

利用绩效方案，在保证医院公益性、服务好广大患者的同时，充分调动职工的积极性，体现多劳多得，增强职工的获得感和幸福感。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算只包括娄底市第二人民医院（差额单位） 本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年年初预算数 469.54 万元，其中：一般公共预算拨款 469.54 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。与上年预算持平。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 469.54 万元，其中：卫生健康支出 469.54 万元。与上年预算持平。

五、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 469.54 万元，其中：卫生健康支出 469.54 万元，占 100.00。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 0.00 万元，

主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 469.54 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 469.54 万元，主要用于工资支出等方面。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

2022 年本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有公务用车 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为469.54万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 469.54 万元。

九、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

2022年娄底市部门预算公开表

单位编码：533001

单位名称：娄底市第二人民医院（差额单位）

一、部门预算报表

1 . 预算01 表部门收支总表

2 . 预算02 表部门收入总表

3 . 预算03 表部门支出总表

4 . 预算04 表财政拨款收支总表

5 . 预算05 表一般公共预算支出表（按功能分类）

6.. 预算06 表一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.. 预算07 表一般公共预算“三公”经费支出表8

8.. 预算08 表政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.. 预算09 表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.. 预算10 专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.. 预算11 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.. 预算12 其他资金支出表（按功能分类）

13 . 预算13 其他资金基本支出表（按经济分类）

14 . 预算14 机关事业运行经费预算表

15 . 预算15 政府采购经费预算表

16 . 预算16 政府购买服务经费预算表

17 . 预算17 一般性支出预算表

18 . 预算18 部门整体支出绩效目标表